| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2591 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31405 ORDEM DE COMPRA Nº1408 EM ANEXO. | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31405 ORDEM DE COMPRA Nº1408 EM ANEXO. | 202,00 | ||
| 10/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 275348 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 10/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31405 ORDEM DE COMPRA Nº 1408 EM ANEXO. | 202,00 | ||
| 16/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 242 PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 202,00 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
