| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME |
| Número do empenho: | 2598 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31384 ORDEM DE COMPRA Nº1384 EM ANEXO. | 1.024,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31384 ORDEM DE COMPRA Nº1384 EM ANEXO. | 1.024,00 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.667.825 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31384 ORDEM DE COMPRA Nº 1384 EM ANEXO. | 1.024,00 | ||
| 17/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2928 PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2014 MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME - 32851 | 1.024,00 | ||
| TOTAL | 1.024,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
