| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 2602 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE MÃO DE OBRA REALIZADA NA INSTALAÇAO DE FAROL E LANTERNAS NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº31380 ORDEM DE COMPRA Nº1381 EM ANEXO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE MÃO DE OBRA REALIZADA NA INSTALAÇAO DE FAROL E LANTERNAS NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº31380 ORDEM DE COMPRA Nº1381 EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 28/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 171 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 28/03/14 REF.MÃO DE OBRA REALIZADA INSTALAÇÃO FAROL E LANTERNAS PATROLA Nº 19 HW 140 REF.ORDEM COMPRA Nº 1381 REQUISIÇÃO Nº 31380 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
