| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL - ME |
| Número do empenho: | 2608 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31208 ORDEM DE COMPRA Nº1401 EM ANEXO. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31208 ORDEM DE COMPRA Nº1401 EM ANEXO. | 500,00 | ||
| 04/04/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 0183 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 04/04/2014 REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31208 ORDEM DE COMPRA Nº1401 EM ANEXO. | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
