| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS PARA VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PINTURA ESCOLAR NO VEICULO PLACA IPJ 3920 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1418 REQUISIÇÃO Nº 31424 EM ANEXO. | 64,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PINTURA ESCOLAR NO VEICULO PLACA IPJ 3920 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1418 REQUISIÇÃO Nº 31424 EM ANEXO. | 64,50 | ||
| TOTAL | 64,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 64,50 | |||
