| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A SOLEDADE PARTICIPAR DE REUNIÃO COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA - NO DIA 26/03/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº133129 REQUISIÇÃO Nº31440 ORDEM DE COMPRA Nº1431 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A SOLEDADE PARTICIPAR DE REUNIÃO COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA - NO DIA 26/03/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº133129 REQUISIÇÃO Nº31440 ORDEM DE COMPRA Nº1431 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 31,00 | ||
| 28/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A SOLEDADE PARTICIPAR DE REUNIÃO COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA - NO DIA 26/03/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 133129 REQUISIÇÃO Nº 31440 ORDEM DE COMPRA Nº 1431 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 31,00 | ||
| 28/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2014 IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR - 9763 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
