| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 2622 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº31379 ORDEM DE COMPRA Nº1426 COLETA DE PREÇO Nº119 E DOC. EM ANEXO. | 9,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº31379 ORDEM DE COMPRA Nº1426 COLETA DE PREÇO Nº119 E DOC. EM ANEXO. | 9,80 | ||
| 29/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004. 881. 798 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 31379 ORDEM DE COMPRA Nº 1426 COLETA DE PREÇO Nº 119 E DOC. EM ANEXO. | 9,80 | ||
| 30/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 9,80 | ||
| TOTAL | 9,80 | 9,80 | 9,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
