| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1436 REQUISIÇÃO Nº31426 EM ANEXO. | 773,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1436 REQUISIÇÃO Nº31426 EM ANEXO. | 773,00 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 54.790 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1436 REQUISIÇÃO Nº 31426 EM ANEXO. | 773,00 | ||
| 14/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2014 HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391 | 773,00 | ||
| TOTAL | 773,00 | 773,00 | 773,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
