| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2638 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31364 ORDEM DE COMPRA Nº1423 COLETA DE PREÇO Nº114 E DOC. ANEXO. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31364 ORDEM DE COMPRA Nº1423 COLETA DE PREÇO Nº114 E DOC. ANEXO. | 140,00 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24753 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 05/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31364 ORDEM DE COMPRA Nº 1423 COLETA DE PREÇO Nº 114 E DOC.ANEXO. | 140,00 | ||
| 22/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2638/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
