| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 2661 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31473 ORDEM DE COMPRA Nº1474 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 83,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31473 ORDEM DE COMPRA Nº1474 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 83,50 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31473 ORDEM DE COMPRA Nº 1474 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 83,50 | ||
| TOTAL | 83,50 | 83,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 83,50 | |||
