| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2668 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31478 ORDEM DE COMPRA Nº1471 EM ANEXO. | 161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31478 ORDEM DE COMPRA Nº1471 EM ANEXO. | 161,00 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 276141 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31478 ORDEM DE COMPRA Nº 1471 EM ANEXO. | 161,00 | ||
| 14/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2668/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 161,00 | ||
| TOTAL | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
