| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2669 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ACADEMIA DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31475 ORDEM DE COMPRA Nº1473 EM ANEXO. | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ACADEMIA DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31475 ORDEM DE COMPRA Nº1473 EM ANEXO. | 8,50 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1238 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 02/04/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ACADEMIA DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31475 ORDEM DE COMPRA Nº 1473 EM ANEXO. | 8,50 | ||
| 03/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 8,50 | ||
| TOTAL | 8,50 | 8,50 | 8,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
