| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS PARA VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO DOBLO ADQUIRIDO PELA SAÚDE DE PLACA - IVJ 3135 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31465 ORDEM DE COMPRA Nº1465 E DOCUMENTO ANEXO. | 79,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO DOBLO ADQUIRIDO PELA SAÚDE DE PLACA - IVJ 3135 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31465 ORDEM DE COMPRA Nº1465 E DOCUMENTO ANEXO. | 79,60 | ||
| 04/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.714.475 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 04/04/2014 REFERENTE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO DOBLO ADQUIRIDO PELA SAÚDE DE PLACA - IVJ 3135 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31465 ORDEM DE COMPRA Nº 1465 E DOCUMENTO ANEXO. | 79,60 | ||
| TOTAL | 79,60 | 79,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,60 | |||
