| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2696 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº1533 REQUISIÇÃO Nº31523 E DOCUMENTO ANEXO | 540,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº1533 REQUISIÇÃO Nº31523 E DOCUMENTO ANEXO | 540,53 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 1533 REQUISIÇÃO Nº 31523 E DOCUMENTO ANEXO | 540,53 | ||
| TOTAL | 540,53 | 540,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,53 | |||
