| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2703 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (CLÉLIA B.)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1513 REQUISIÇÃO Nº31518 E FATURA EM ANEXO. | 1.240,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (CLÉLIA B.)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1513 REQUISIÇÃO Nº31518 E FATURA EM ANEXO. | 1.240,98 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (CLÉLIA B.)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1513 REQUISIÇÃO Nº 31518 E FATURA EM ANEXO. | 1.240,98 | ||
| TOTAL | 1.240,98 | 1.240,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.240,98 | |||
