| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 2710 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº121 REQUISIÇÃO Nº31418 ORDEM DE COMPRA Nº1480 E DOC.EM ANEXO. | 29,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº121 REQUISIÇÃO Nº31418 ORDEM DE COMPRA Nº1480 E DOC.EM ANEXO. | 29,52 | ||
| 04/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6143 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 04/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº121 REQUISIÇÃO Nº31418 ORDEM DE COMPRA Nº1480 E DOC.EM ANEXO. | 29,52 | ||
| TOTAL | 29,52 | 29,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29,52 | |||
