| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº121 REQUISIÇÃO Nº31418 ORDEM DE COMPRA Nº1481 E DOC.EM ANEXO. | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº121 REQUISIÇÃO Nº31418 ORDEM DE COMPRA Nº1481 E DOC.EM ANEXO. | 11,90 | ||
| 04/04/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 51784 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 04/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº121 REQUISIÇÃO Nº31418 ORDEM DE COMPRA Nº1481 E DOC.EM ANEXO. | 11,90 | ||
| TOTAL | 11,90 | 11,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11,90 | |||
