| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2712 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº121 REQUISIÇÃO Nº31418 ORDEM DE COMPRA Nº1482 E DOC.EM ANEXO. | 108,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº121 REQUISIÇÃO Nº31418 ORDEM DE COMPRA Nº1482 E DOC.EM ANEXO. | 108,13 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.760.319 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº 121 REQUISIÇÃO Nº 31418 ORDEM DE COMPRA Nº 1482 E DOC.EM ANEXO. | 108,13 | ||
| 16/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 242 PAGTO. REF. EMPENHO 2712/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 108,13 | ||
| TOTAL | 108,13 | 108,13 | 108,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
