| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2716 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº31417 COLETA DE PREÇO Nº122 ORDEM DE COMPRA Nº1483 E DOC. EM ANEXO. | 44,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº31417 COLETA DE PREÇO Nº122 ORDEM DE COMPRA Nº1483 E DOC. EM ANEXO. | 44,71 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.760.384 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº 31417 COLETA DE PREÇO Nº 122 ORDEM DE COMPRA Nº 1483 E DOC. EM ANEXO. | 44,71 | ||
| 14/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 44,71 | ||
| TOTAL | 44,71 | 44,71 | 44,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
