| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2725 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-1000 IGD 2190 DA SEC. DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº31509 ORDEM DE COMPRA Nº1525 EM ANEXO. | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-1000 IGD 2190 DA SEC. DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº31509 ORDEM DE COMPRA Nº1525 EM ANEXO. | 11,00 | ||
| 10/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 275335 REF.AQUISIÇÃO FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 1525 REQUISIÇÃO Nº 31509 | 11,00 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 11,00 | ||
| TOTAL | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
