| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 2731 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA O CURSO DE SALGADOS A SER OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO DURANTE O MÊS ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31441 COLETA PREÇO Nº128 ORDEM COMPRA Nº1493 E DOCUMENTO ANEXO. | 52,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA O CURSO DE SALGADOS A SER OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO DURANTE O MÊS ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31441 COLETA PREÇO Nº128 ORDEM COMPRA Nº1493 E DOCUMENTO ANEXO. | 52,59 | ||
| 09/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6176 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 09/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA O CURSO DE SALGADOS A SER OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADO DURANTE O MÊS ABRIL/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 31441 COLETA PREÇO Nº 128 ORDEM COMPRA Nº 1493 E DOCUMENTO ANEXO. | 52,59 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2731/2014 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 52,59 | ||
| TOTAL | 52,59 | 52,59 | 52,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
