| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA LIMPEZA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº31489 ORDEM DE COMPRA Nº1501 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA LIMPEZA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº31489 ORDEM DE COMPRA Nº1501 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 3465 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA LIMPEZA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº 31489 ORDEM DE COMPRA Nº 1501 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 03/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2014 LORIS MARIA MIOZZO - 9301 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
