| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEÍCULO LÍNEA IQA-7432 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31493 ORDEM DE COMPRA Nº1503 NOTA FISCAL Nº514 EM ANEXO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEÍCULO LÍNEA IQA-7432 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31493 ORDEM DE COMPRA Nº1503 NOTA FISCAL Nº514 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEÍCULO LÍNEA IQA-7432 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31493 ORDEM DE COMPRA Nº 1503 NOTA FISCAL Nº 514 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 03/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
