| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 2741 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME MÊS MARÇO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº31495 ORDEM DE COMPRA Nº1502 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2018 BRUTO - .......R$ 138,50 IRRF - .......R$ 1,39 ISSQN - .......R$ 4,16 LÍQUIDO -......R$ 132,95 | 138,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME MÊS MARÇO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº31495 ORDEM DE COMPRA Nº1502 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2018 BRUTO - .......R$ 138,50 IRRF - .......R$ 1,39 ISSQN - .......R$ 4,16 LÍQUIDO -......R$ 132,95 | 138,50 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME MÊS MARÇO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 31495 ORDEM DE COMPRA Nº 1502 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2018 RECEBIDO E AUTENTICADO POR CHEFE DE GABINETE NILTON EM 02/04/2014 BRUTO - .......R$ 138,50 IRRF - .......R$ 1,39 ISSQN - .......R$ 4,16 LÍQUIDO -......R$ 132,95 | 138,50 | ||
| 15/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2014 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 138,50 | ||
| TOTAL | 138,50 | 138,50 | 138,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
