| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 275 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO FÉRIAS MES JANEIRO/2014 | 1.386,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | REF PGTO FÉRIAS MES JANEIRO/2014 | 1.386,48 | ||
| 24/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 | 1.386,48 | ||
| 27/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 275/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.386,48 | ||
| TOTAL | 1.386,48 | 1.386,48 | 1.386,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
