| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2754 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº31416 COLETA DE PREÇO Nº123 ORDEM DE COMPRA Nº1479 EM ANEXO. | 221,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº31416 COLETA DE PREÇO Nº123 ORDEM DE COMPRA Nº1479 EM ANEXO. | 221,17 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.760.368 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº 31416 COLETA DE PREÇO Nº 123 ORDEM DE COMPRA Nº 1479 EM ANEXO. | 221,17 | ||
| 14/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2754/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 221,17 | ||
| TOTAL | 221,17 | 221,17 | 221,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
