| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANIO MIGUEL DAVIES MEI |
| Número do empenho: | 2756 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31515 ORDEM DE COMPRA Nº1544 EM ANEXO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31515 ORDEM DE COMPRA Nº1544 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 261 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ MARI LISABETE FRÁ EM 25/08/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE REQUISIÇÃO Nº31515 ORDEM DE COMPRA Nº1544 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,00 | |||
