| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2757 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº31484 ORDEM DE COMPRA Nº1541 EM ANEXO. | 184,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº31484 ORDEM DE COMPRA Nº1541 EM ANEXO. | 184,80 | ||
| 15/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.765.383 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 31484 ORDEM DE COMPRA Nº 1541 EM ANEXO. | 184,80 | ||
| 16/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 242 PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 184,80 | ||
| TOTAL | 184,80 | 184,80 | 184,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
