| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2826 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº31514 COLETA DE PREÇO Nº131 ORDEM DE COMPRA Nº1557 E DOC. EM ANEXO. | 234,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº31514 COLETA DE PREÇO Nº131 ORDEM DE COMPRA Nº1557 E DOC. EM ANEXO. | 234,04 | ||
| 10/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.759.694 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI EM 10/04/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 31514 COLETA DE PREÇO Nº 131 ORDEM DE COMPRA Nº 1557 E DOC. EM ANEXO. | 234,04 | ||
| 14/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 234,04 | ||
| TOTAL | 234,04 | 234,04 | 234,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
