| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA,NO DIA 01/04/2014 CONFORME RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO Nº31563 ORDEM DE COMPRA Nº1579 E NOTA FISCAL Nº273254 EM ANEXO. | 111,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA,NO DIA 01/04/2014 CONFORME RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO Nº31563 ORDEM DE COMPRA Nº1579 E NOTA FISCAL Nº273254 EM ANEXO. | 111,90 | ||
| 03/04/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA,NO DIA 01/04/2014 CONFORME RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO Nº31563 ORDEM DE COMPRA Nº1579 E NOTA FISCAL Nº273254 EM ANEXO. | 111,90 | ||
| 09/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092411 PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 111,90 | ||
| TOTAL | 111,90 | 111,90 | 111,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
