| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUZA DOS REIS LOBLEIN |
| Número do empenho: | 2874 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº1574, REQUISIÇÃO Nº31559,RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº22 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 630,00 INSS(11%)......R$ 96,90 LIQUIDO........R$ 560,70 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº1574, REQUISIÇÃO Nº31559,RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº22 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 630,00 INSS(11%)......R$ 96,90 LIQUIDO........R$ 560,70 | 630,00 | ||
| 03/04/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº 1574, REQUISIÇÃO Nº 31559,RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 22 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 630,00 INSS(11%)......R$ 96,90 LIQUIDO........R$ 560,70 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 630,00 | |||
