| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 2875 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL EXAMES E CONSULTAS CONVENIADA PELO COMAJA,REFERENTE NO MÊS MARÇO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31560 ORDEM COMPRA Nº1580 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 11.071,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL EXAMES E CONSULTAS CONVENIADA PELO COMAJA,REFERENTE NO MÊS MARÇO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31560 ORDEM COMPRA Nº1580 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 11.071,29 | ||
| 03/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL EXAMES E CONSULTAS CONVENIADOS PELO COMAJA,REFERENTE NO MÊS MARÇO DE 2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31560 ORDEM COMPRA Nº 1580 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 11.071,29 | ||
| TOTAL | 11.071,29 | 11.071,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.071,29 | |||
