| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA REALIZADOS NO MÊS MARÇO/2014 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1583 REQUISIÇÃO Nº31564 NOTA FISCAL Nº1930 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO: 456,00 IRRF(1,5%): 6,84 LIQUIDO: 449,16 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA REALIZADOS NO MÊS MARÇO/2014 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1583 REQUISIÇÃO Nº31564 NOTA FISCAL Nº1930 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO: 456,00 IRRF(1,5%): 6,84 LIQUIDO: 449,16 | 456,00 | ||
| 03/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA REALIZADOS NO MÊS MARÇO 14 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1583 REQUISIÇÃO Nº 31564 NOTA FISCAL Nº 1930 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO: 456,00 IRRF(1,5%): 6,84 LIQUIDO: 449,16 | 456,00 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 456,00 | |||
