| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2893 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31580 ORDEM DE COMPRA Nº1594 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.385.172 EM ANEXO. | 1.494,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31580 ORDEM DE COMPRA Nº1594 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.385.172 EM ANEXO. | 1.494,38 | ||
| 07/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31580 ORDEM DE COMPRA Nº 1594 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.385.172 EM ANEXO. | 1.494,38 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 1.494,38 | ||
| TOTAL | 1.494,38 | 1.494,38 | 1.494,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
