| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MES ABRIL/2014 | 1.062,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MES ABRIL/2014 | 1.062,33 | ||
| 07/04/2014 | VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ZALDIR JOÃO AROLDI EM ABRIL/2014 | 1.062,33 | ||
| 07/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292080 PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.062,33 | ||
| TOTAL | 1.062,33 | 1.062,33 | 1.062,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
