| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2896 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades de Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31585 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.386.648 ORDEM DE COMPRA Nº1601 EM ANEXO. | 40,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31585 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.386.648 ORDEM DE COMPRA Nº1601 EM ANEXO. | 40,12 | ||
| 07/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31585 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.386.648 ORDEM DE COMPRA Nº 1601 EM ANEXO. | 40,12 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 40,12 | ||
| TOTAL | 40,12 | 40,12 | 40,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
