| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2898 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Biblioteca Publica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31587 ORDEM DE COMPRA Nº1599 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.386.729 EM ANEXO. | 94,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31587 ORDEM DE COMPRA Nº1599 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.386.729 EM ANEXO. | 94,32 | ||
| 07/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31587 ORDEM DE COMPRA Nº 1599 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.386.729 EM ANEXO. | 94,32 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 94,32 | ||
| TOTAL | 94,32 | 94,32 | 94,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
