| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31584 ORDEM DE COMPRA Nº1598 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.383.523 EM ANEXO. | 248,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31584 ORDEM DE COMPRA Nº1598 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.383.523 EM ANEXO. | 248,46 | ||
| 07/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31584 ORDEM DE COMPRA Nº 1598 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.383.523 EM ANEXO. | 248,46 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 248,46 | ||
| TOTAL | 248,46 | 248,46 | 248,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
