| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 29 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Biblioteca Publica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30095,ORDEM DE COMPRA Nº10 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.375.400 EM ANEXO. | 73,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº30095,ORDEM DE COMPRA Nº10 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.375.400 EM ANEXO. | 73,27 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 30095,ORDEM DE COMPRA Nº 10 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.375.400 EM ANEXO. | 73,27 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 73,27 | ||
| TOTAL | 73,27 | 73,27 | 73,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
