| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2902 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CAMA -MESA -BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO COBERTORES PARA MANTER OS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31576 ORDEM DE COMPRA Nº1593 EM ANEXO. | 329,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO COBERTORES PARA MANTER OS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31576 ORDEM DE COMPRA Nº1593 EM ANEXO. | 329,70 | ||
| 09/04/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 30569 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 09/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO COBERTORES PARA MANTER OS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31576 ORDEM DE COMPRA Nº 1593 EM ANEXO. | 329,70 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 329,70 | ||
| TOTAL | 329,70 | 329,70 | 329,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
