| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2911 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1608 REQUISIÇÃO Nº31607 EM ANEXO. | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1608 REQUISIÇÃO Nº31607 EM ANEXO. | 8,00 | ||
| 09/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1243 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 09/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1608 REQUISIÇÃO Nº 31607 EM ANEXO. | 8,00 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
