| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2929 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1630 REQUISIÇÃO Nº31613 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385314 EM ANEXO. | 465,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1630 REQUISIÇÃO Nº31613 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385314 EM ANEXO. | 465,19 | ||
| 08/04/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1630 REQUISIÇÃO Nº 31613 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1385314 EM ANEXO. | 465,19 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 465,19 | ||
| TOTAL | 465,19 | 465,19 | 465,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
