| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 2932 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE Nº9108-4329 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31628 ORDEM DE COMPRA Nº1640 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE Nº9108-4329 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31628 ORDEM DE COMPRA Nº1640 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,80 | ||
| 08/04/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE Nº 9108- 4329 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31628 ORDEM DE COMPRA Nº 1640 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,80 | ||
| 09/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
