| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2934 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Parceria Resolve Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº31573 COLETA DE PREÇO Nº133 ORDEM DE COMPRA Nº1638 EM ANEXO. | 165,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº31573 COLETA DE PREÇO Nº133 ORDEM DE COMPRA Nº1638 EM ANEXO. | 165,78 | ||
| 23/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.824.311 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 31573 COLETA DE PREÇO Nº 133 ORDEM DE COMPRA Nº 1638 EM ANEXO. | 165,78 | ||
| 24/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000243 PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 165,78 | ||
| TOTAL | 165,78 | 165,78 | 165,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
