| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRICAO CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO PCASP 2014 E CONTABILIDADE PÚBLICA DA SERVIDORA DERLEI REALIZADO NA DPM EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº31622 ORDEM DE COMPRA Nº1622 NOTA FISCAL Nº7516 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 398,00 IRRF........R$ 5,97 LÍQUIDO.....R$ 392,03 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO PCASP 2014 E CONTABILIDADE PÚBLICA DA SERVIDORA DERLEI REALIZADO NA DPM EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº31622 ORDEM DE COMPRA Nº1622 NOTA FISCAL Nº7516 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 398,00 IRRF........R$ 5,97 LÍQUIDO.....R$ 392,03 | 398,00 | ||
| 08/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO PCASP 2014 E CONTABILIDADE PÚBLICA DA SERVIDORA DERLEI REALIZADO NA DPM EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 31622 ORDEM DE COMPRA Nº 1622 NOTA FISCAL Nº 7516 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 398,00 IRRF........R$ 5,97 LÍQUIDO.....R$ 392,03 | 398,00 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2014 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 9751 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
