| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARNO PAULO STREIT ME |
| Número do empenho: | 2940 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.E PECAS PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA 7417 DA PATRULHA AGRÍCOLA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31589 ORDEM DE COMPRA Nº1609 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.568,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA 7417 DA PATRULHA AGRÍCOLA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31589 ORDEM DE COMPRA Nº1609 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.568,44 | ||
| 23/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 004.826.230 - 004.826.276 RECEBIDAS E AUTENTICADAS P/ADILSON VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA 7417 DA PATRULHA AGRÍCOLA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31589 ORDEM DE COMPRA Nº1609 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.568,44 | ||
| 24/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002930 PAGTO. REF. EMPENHO 2940/2014 ARNO PAULO STREIT ME - 4647 | 1.568,44 | ||
| TOTAL | 1.568,44 | 1.568,44 | 1.568,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
