| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2941 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO FATURA ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1634 REQUISIÇÃO Nº31619 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1379877 EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 115,44 ( - ) R$ 115,44 LÍQUIDO........R$ 00,00 | 115,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO FATURA ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1634 REQUISIÇÃO Nº31619 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1379877 EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 115,44 ( - ) R$ 115,44 LÍQUIDO........R$ 00,00 | 115,44 | ||
| 08/04/2014 | REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO FATURA ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1634 REQUISIÇÃO Nº 31619 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1379877 EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 115,44 ( - ) R$ 115,44 LÍQUIDO.............R$ 00,00 | 115,44 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2941/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 115,44 | ||
| TOTAL | 115,44 | 115,44 | 115,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
