| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2942 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1633 REQUISIÇÃO Nº31617 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1379877 EM ANEXO. VALOR BRUTO..... R$ 2.426,88 - CIP....... R$ 2.542,32 LÍQUIDO..........R$ 115,44 | 2.426,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1633 REQUISIÇÃO Nº31617 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1379877 EM ANEXO. VALOR BRUTO..... R$ 2.426,88 - CIP....... R$ 2.542,32 LÍQUIDO..........R$ 115,44 | 2.426,88 | ||
| 08/04/2014 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1633 REQUISIÇÃO Nº 31617 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1379877 EM ANEXO. VALOR BRUTO..... R$ 2.426,88 - CIP.................. R$ 2.542,32 LÍQUIDO................R$ 115,44 | 2.426,88 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 2.426,88 | ||
| TOTAL | 2.426,88 | 2.426,88 | 2.426,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
