| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2959 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO JACTO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1648 REQUISIÇÃO Nº31635 EM ANEXO. | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO JACTO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1648 REQUISIÇÃO Nº31635 EM ANEXO. | 99,00 | ||
| 29/04/2014 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA DEVIDO EMPRESA NÃO TER CONSEGUIDO O REFERIDO MATERIAL PARA ENTREGA, ORA REGULARIZADO. | -99,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
