| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2960 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31634 ORDEM DE COMPRA Nº1646 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1386115 EM ANEXO. | 21,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31634 ORDEM DE COMPRA Nº1646 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1386115 EM ANEXO. | 21,26 | ||
| 09/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31634 ORDEM DE COMPRA Nº 1646 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1386115 EM ANEXO. | 21,26 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2960/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 21,26 | ||
| TOTAL | 21,26 | 21,26 | 21,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
